Aide à l'utilisation de la caisse enregistreuse

recordatorio de funcionamiento básico

Vente article non enregistré (49,9 $, pago en efectivo)
> > > > >

Venta de material clasificado sin registrar en un departamento (18 € en Deptartment 2, pago con tarjeta de crédito)
> > > >
simple venta de un envío certificado (3x artículo 1, el pago de cheques)
> > >
Venta de un envío certificado, el pago con dinero en efectivo (pago del punto 3 con un billete de 10 $)
> > > >
Devolución de un envío certificado (reembolso en efectivo del artículo 2)
> >
De descuento en un total (10% de descuento en (Punto 2 + Punto 3))
> > > > >
Paquete de venta / menú (Punto 4 + Punto 6 en un menú de 10 $)
> > > >
Paiement multiple (Paiement de 10€ en CB + 5 euros espèces)
> > > >
Rechercher un client
> Puis il faut saisir au clavier votre recherche (avec une tablette il est possible de faire apparaitre le clavier virtuel en cliquant à gauche du bandeau gris en haut de l'interface).

Annuler une commande (Naviguer dans l'historique et charger la commande)

A partir de l'aide Système de caisse pas cher

Vente simple

Sélectionnez un rayon

Cliquez sur le bouton de l'un des rayons pour afficher les articles de ce rayon.
Pour supprimer le filtre rayon, appuyez sur le bouton ESC.
Si plusieurs pages d'articles sont disponibles, le bouton suite vous permet de cycler entre les pages du rayon actuellement sélectionné.

Sélectionnez un article

Cliquez sur la touche d'un article pour ajouter cet article à la commande.
Si plusieurs articles sont vendus, tapez d'abord le nombre d'articles commandés, puis appuyez sur la touche de l'article correspondant.
Si l'article est vendu au poid, sélectionnez d'abord le poid à l'aide du pavé numérique du clavier, puis cliquez sur l'article.

Sélectionnez un mode de paiement

Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droits du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, alors le paiement est considéré comptant.

A partir de l'aide Terminal de caisse pos

Vente avec rendu de monnaie

Sélectionnez un article

Cliquez sur le bouton de l'un des rayons pour afficher les articles de ce rayon.
Pour supprimer le filtre rayon, appuyez sur le bouton ESC.
Si plusieurs pages d'articles sont disponibles, le bouton suite vous permet de cycler entre les pages du rayon actuellement sélectionné.

Saisissez le montant payé

Cliquez sur la touche d'un article pour ajouter cet article à la commande.
Si plusieurs articles sont vendus, tapez d'abord le nombre d'articles commandés, puis appuyez sur la touche de l'article correspondant.
Si l'article est vendu au poid, sélectionnez d'abord le poid à l'aide du pavé numérique du clavier, puis cliquez sur l'article.

Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement

A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droits du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, alors le paiement est considéré comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Système de caisse en ligne

Vente avec paiement partiel

Sélectionnez les articles

Sélectionnez les éléments qui vont figurer dans la commande.

Sélectionnez les élements payés

En cliquant sur les lignes du ticket de caisse, vous pouvez sélectionner des éléments pour un paiement partiel de la commande.
Le montant total des éléments sélectionnés s'affiche sur l'écran digital.
Un nouveau clic sur l'élément permet de le retirer de la liste des éléments en cours de paiement.

Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement

A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droits du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, alors le paiement est considéré comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Gestion de caisse numérique

Vente article non enregistré

Saisissez/Calculez le prix de l'article

Pour enregistrer la vente d'un article non enregistré, saisissez son prix à l'aide du pavé numérique.
Si plusieurs unités de l'article sont vendues ou si l'article est vendu au poid, utilisez la touche "Multiplication" du pavé numérique.

Optionnel : Sélectionnez un rayon de classification

Cliquez sur le rayon dans lequel sera classifié l'article.

Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement

A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droits du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, alors le paiement est considéré comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Système de caisse windows

Appliquer une réduction

Appliquer une réduction sur un article

Après avoir ajouté l'article à la commande, cliquez sur la réduction que vous souhaitez appliquer, sur le bloc des réductions du clavier.

Aplicar un descuento en artículos seleccionados

Si necesita, puede seleccionar elementos en la recepción, a continuación, aplicar un descuento con el fin de aplicar el descuento sólo para los elementos seleccionados.

A partir de l'aide Gestion de caisse pos

Fixer le prix d'une commande

TexteHelp-ventePrixFixe

Consultez également l'aide concernant la Gestion des Menus

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) pas cher

Effectuer un remboursement

Pour effectuer un remboursement, vous devez disposer des droits administrateur ou manager.

Remboursement simple

Pour rembourser simplement un montant connu, saisissez le montant du remboursement sur le pavé numérique, puis sélectionnez un mode de paiement pour le remboursement.
Le montant remboursé s'affiche en rouge sur le ticket de caisse, et une vente de valeur négative, avec mentionné "remboursement" est enregistrée pour la journée en cours.

Remboursement d'articles enregistrés

Pour rembourser un article enregistré, sélectionnez éventuellement son rayon via l'encart de sélection des rayon du clavier, puis sélectionnez l'article voulu.
Pour terminer la saisie des articles remboursés, saisissez un mode de remboursement en choisissant le mode de paiement du remboursement.

remboursementAideDetail

A partir de l'aide Gestion de caisse pos

Annuler la saisie d'un article ou la vente en cours

Le bouton "ESC" permet d'annuler l'opération en cours.
Il peut agir sur plusieurs niveaux :
- si un montant est en cours de saisie au niveau du pavé numérique, celui-ci est effacé
- sinon si un multiplicateur est saisi au niveau du pavé numérique, celui-ci est initialisé à 1
- sinon si un filtre est appliqué sur les rayons, celui-ci est supprimé
- sinon si l'utilisateur le confirme, la commande courante est annulée

A partir de l'aide Gestion de caisse android

Imprimer un ticket de caisse

Pour imprimer un ticket de caisse, cliquez simplement sur le ticket de caisse situé en haut à droite de la caisse enregistreuse.
Le ticket est imprimé tel qu'il apparait dans l'encart "Ticket de caisse".
Il peut s'agir soit du ticket de caisse courant, soit du ticket de caisse d'une commande spécifique, via la page de consultation de l'historique des commandes.
Les imprimantes installées sur le système (Windows, Mac, IOS, Android, ...) sont automatiquement détectées, il n'est pas nécessaire d'effectuer une installation particulière au sein de la caisse enregistreuse.
Imprimante KKmoon POS-5802DD
Cette imprimante est actuellement compatible uniquement avec iOs en utilisant notre application disponible dans l'app store à cette adresse Elle ne peut actuellement fonctionner qu'en Bluetooth, est est automatiquement détectée dans l'application dès qu'elle est associée à l'appareil, aucune configuration n'est nécessaire. Néanmoins, si vous disposez de plusieurs imprimantes et que vous souhaitez sélectionner l'imprimante à utiliser, rendez-vous en page config de notre logiciel.
Si vous utilisez le modèle d'imprimante KKmoon POS-5802DD, vous devez eventuellement changer le jeu de caractère pour celui utilisé dans votre region. Par exemple, en europe, pour obtenir les symboles € et les caractères accentués, il est nécessaire d'utiliser les drivers fournis avec l'imprimante (vous pouvez également utiliser directement ce fichier Drivers KKmoon POS-5802DD). Après avoir lancé l'utilisaire de configuration de votre imprimante et connecté votre imprimante en USB sur votre ordinateur, vous devez changer du jeu de caractères utilisé (Default code page) pour la valeur PC437(Std.Europe)(1).

A partir de l'aide Solution de caisse avec lecteur code barre

Ouvrir la caisse

Avant l'ouverture du magasin :
- identifiez-vous avec votre compte personnel
- vérifiez l'alimentation en papier de l'imprimante
- naviguez dans la page "Caisse"
- Saisissez le montant du fond de caisse, et sélectionnez "Ouvrir la caisse"

Fermer la caisse

- terminez ou annulez toute transaction en cours
- naviguez dans la page "Caisse" et sélectionnez "Fermer la caisse"
- saisissez les montants des disponibilités en caisse des espèces
- laisser le fond de caisse pour la prochaine ouverture
- vérifiez les totaux chèques, CB
- se déconnecter de la caisse enregistreuse
- vider le tiroir caisse et le laisser ouvert
- remettre l'argent en emplacement sécurisé

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) numérique

Consulter votre activité de vente

Pour consulter les activités de vente, naviguez dans le menu caisse.
Cette page présente l'historique des ventes de la journée.
Cliquez sur une ligne de l'historique pour faire apparaitre le ticket de caisse de cette commande, présentant le détail des articles attachés.
Par défaut l'historique affiche la journée courante, mais vous pouvez aussi consulter l'historique des jours précédents en utilisant la navigation par date située en entête du tableau.
En entête de tableau, le bouton XLS permet d'exporter la journée affichée vers une fiche Excel.
En bas du tableau, vous pouvez consulter le solde actuel de la caisse.
C'est à partir de cette écran que vous pouvez déclencher les opérations d'ouverture/fermeture de caisse.

A partir de l'aide Logiciel de caisse connecté

Agregar notas sobre un elemento

Esta característica le permite editar el título de un artículo de un pedido.
Para activar esta función, es necesario comprobar en la opción de configuración de página, Artículos.
Durante una orden, entonces será posible hacer doble clic en un elemento, directamente en el recibo, con el fin de ser capaz de editar y añadir precisiones.
Esta operación sólo se va a modificar el título del tema, en este orden particular, pero no cambiará el precio del artículo.
Esta función ha sido diseñada para tomar notas en un punto concreto (por ejemplo: pizza sin setas).

A partir de l'aide Logiciel de facturation conforme nf525

Weighing equipment

If you need to sell items that needs to be weighed, you can connect a balance/scale to our software.
This device (available in the Shop page) can transfer the measured weight to our software on demand.
You need to connect the device to a Windows computer, then install the software that is provided with the scale or download it at Myweight ultrasoftware.

A partir de l'aide Caisse tactile avec SumUp

Dividir una orden

Si sus clientes han ordenado que como grupo, puede dividir el orden antes de procesar el pago con el fin de tener recibos separados.
Esta acción sólo está disponible si la orden no se ha validado todavía.
Con el fin de seleccionar los elementos de la orden que desea dividir aparte, hacer clic directamente en las líneas correspondientes a la recepción.
Cuando se realiza la selección, haga clic en el botón Nuevo orden.
Los elementos seleccionados son ahora parte de un nuevo orden, con su factura dedicado, y los elementos seleccionados se han eliminado de la primera orden.

A partir de l'aide Système de caisse android

Envoyer une facture ou un devis

Il est possible d'envoyer une facture ou un devis suivant plusieurs méthodes : par courrier postal, par email ou par SMS.
Si la commande n'a pas été validée, un devis est envoyé, sinon une facture.
Afin d'envoyer une facture au client, actionnez simplement le bouton d'envoi correspondant en bas du ticket parmi les boutons d'action rapide, ou parmis les boutons d'action dans l'interface principale.
Il est possible d'activer dans la page configuration une option permettant d'envoyer automatiquement la facture des commandes validées sur le logiciel.
Vous pouvez ajouter des boutons d'action "Envoi par SMS", "Envoi par courier", "Envoi par email" à l'interface du logiciel dans la page de configuration des actions.
L'envoi des factures par SMS et par courier postal automatisé nécessite des crédits qu'il est possible d'acheter en page compte.
Si un compte client est rattaché à la commande, ses coordonnées (email, adresse postale, ou numéro de téléphone) seront utilisées pour l'envoi.
Le logiciel de caisse appose au document PDF envoyé une signature numérique permettant de garantir d'authenticité de la facture.

A partir de l'aide Gestion de caisse simple

Consulter les graphiques de vente

Cette page présente sous forme de graphique l'historiques du chiffre d'affaire au quotidien, par semaine, ou par mois.
Afin qu'un graphique puisse être généré, il est nécessaire que plus d'une journée d'activité (ou une semaine,un mois suivant le mode) soit déjà enregistrée.

SAF-T Exportación

archivos SAF-T son la contabilidad informes diseñados para su contador o los servicios fiscales.
SAF-T (expediente de auditoría estándar para Tributaria) es un estándar internacional para el intercambio electrónico de datos de contabilidad fiables de las organizaciones a una autoridad fiscal nacional o auditores externos.
El estándar está definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Puede utilizar software para ver los informes de SAF-T como SAF-T Analizador .
Con el fin de comprobar la autenticidad y validez de los archivos de SAF-T, puede utilizar nuestra clave pública criptográfica .

Modèles de rapports

Cette fonctionnalité nécessite une licence premium étendue.
Si vous avez besoin de régulièrement éditer différents modèles de rapports qui contiendront différents tableaux suivant chaque modèle, il est possible d'activer les modèles de rapports en page de configuration générale des rapports. Une fois cette option activée, vous aurez accès à la page de confugiration des modèles, en page Config, Modèles de rapports. Pour chaque modèle de rapport, vous pourrez configurer les différents tableaux qui seront présentés, et donner un titre à ce modèle. Ceci vous permettra ensuite, en page d'édition des Rapports, de choisir le modèle de rapport désiré.
Par exemple : le modèle de rapport "Comptable" pourrait contenir les tableaux TVA, chiffres journaliers, méthode de paiement, chiffres récapitulatifs, tandis que le modèle de rapport "Manager" pourrait présenter le graphique des ventes au cours du mois, les ventes par caisse, ...

A partir de l'aide Solution de caisse automatique

Options de configuration générales

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration générale, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Boutique"
Au sein de cette page, vous pouvez modifier le nom de la boutique, le fond de caisse par défaut pour la création d'une caisse, le type de TVA par défaut (parmi les types de TVA configurés), le mode de calcul de la TVA*, et également configurer l'entête et le pied de page des tickets émis par la caisse enregistreuse.

* le mode de calcul de la TVA peut être inclu ou exclus. Si la TVA est incluse, alors les prix saisis seront considérés comme comprenant la TVA.

A partir de l'aide Solution de caisse pos

Configurer les articles

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des articles, naviguez vers la page "Configuration".

Ajouter un nouvel article

Pour ajouter un nouvel article à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un article existant

Pour modifier un article existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Pour changer l'image d'un élément existant, cliquez sur l'image et remplissez le formulaire obtenu.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de l'article tel qu'il apparait sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Taux de TVA : Le taux de TVA qui s'applique pour cet article. Si la valeur "Rayon" est sélectionnée (valeur par défaut), c'est la TVA configurée pour le rayon qui s'applique.
- Réduction : La réduction qui s'applique pour cet article. Si la valeur "Rayon" est sélectionnée (valeur par défaut), c'est la réduction configurée pour le rayon qui s'applique.
- Prix : Le prix de l'article - TVA incluse ou excluse suivant configuration dans la page Configuration > Boutique
- Rayon : Le rayon dans lequel classer cet article
- Image : l'image qui s'affichera sur la touche du clavier de la caisse enregistreuse
- Position : La position de cette entrée sur le clavier. Vous pouvez aussi effectuer un glisser-déplacer de la ligne pour modifier l'ordre d'affichage.

Articles invisibles sur les tickets de caisse

Il est possible de configurer des articles qui seront invisibles sur le ticket de caisse. Pour être invisible sur le ticket de caisse, le prix de l'article doit être à zéro, et son intitulé doit commencer par "/*/*" (chaine de caractères "slash étoile slash étoile"). Les articles invisibles peuvent être utilisés comme des ingrédients si vous souhaitez effectuer une gestion des stocks pour les ingrédients par exemple. Ces articles seront seulement invisibles sur les tickets de caisse clients, et seront visible dans les autres affichages.

A partir de l'aide Système de caisse connecté

Configurer les déclinaisons d'articles

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Vous devez en premier lieu activer la fonctionnalité et disposer d'une licence étendue.
L'activation de la fonctionnalité se fait via la page Config, Options générales, Commandes, dans l'encart Articles.
Une fois l'option activée, une nouvelle entrée apparait dans le menu de configuration intitulée "Déclinaisons".
Dans la page de configuration des déclinaisons, vous devez en premier lieu ajouter un titre pour votre ensemble de déclinaisons, ensuite lister les déclinaisons appartenant à cet ensemble.
Par exemple, l'ensemble de déclinaison "Cuissons" pourra contenir les déclinaisons "Saignant", "A point", "Bleu".
Une fois que vous avez ajouté votre ensemble de déclinaisons en saisissant son titre, il vous faut cliquer sur la colonne "Contenu" de la ligne qui s'est ajoutée au tableau.
Ceci vous permet d'accéder à la liste des déclinaisons appartenant à cet ensemble.
Ajoutez les différentes déclinaisons que vous souhaitez utiliser, les déclinaisons peuvent avoir un titre, une image, un ordre, et un supplément/une réduction de prix associé(e).
Les déclinaisons peuvent être des tailles (S,M,XL,XXL) ou des couleurs, ou n'importe quoi.
Chaque article pourra avoir au maximum une déclinaison.
Il vous faudra ensuite activer ces déclinaisons pour des articles ou des rayons particuliers en sélectionnant la valeur correspondante en page de configuration des articles ou des rayons, via la colonne "Déclinaison" des tableaux.
Lorsque vous sélectionnerez ces articles pour les ajouter à la commande en cours, il vous sera alors demandé de sélectionner une déclinaison.

Configurer des déclinaisons optionnelles

Pour une déclinaison, il est possible de choisir si une variation est "Terminale" ou non. Si cette option est activée pour la variation d'une déclinaison, le choix de cette variation entrainera la fin du choix des déclinaisons. Par exemple : une variation "Fin de choix des toppings" peut être ajoutée à la déclinaison "Toppings", pour permettre de choisir un ou plusieurs toppings.

A partir de l'aide Terminal point de vente tablette

Configurer les rayons

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des rayons, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Rayons"

Ajouter un nouveau rayon

Pour ajouter un nouveau rayon à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un rayon existant

Pour modifier un rayon existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Pour changer l'image d'un élément existant, cliquez sur l'image et remplissez le formulaire obtenu.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom du rayon tel qu'il apparait sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Taux de TVA : Le taux de TVA qui s'applique par défaut pour les articles du rayon
- Réduction : La réduction qui s'applique par défaut pour les articles du rayon
- Clavier : Indique si une touche du clavier est activée pour permettre de sélectionner ce rayon. Sans quoi ce rayon devra être sélectionné en utilisant la liste déroulante.
- Image : l'image qui s'affichera sur la touche du clavier de la caisse enregistreuse

A partir de l'aide Gestion de caisse avec facture

Configurer les utilisateurs

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Utilisateurs"

Ajouter un nouvel utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un utilisateur existant

Pour modifier un utilisateur existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de l'utilisateur tel qu'affiché sur le ticket de caisse, et utilisé pour s'identifier avec le compte
- MDP : Le mot de passe de l'utilisateur utilisé pour s'identifier avec le compte
- Droits : Les droits accordés à l'utilisateur : Administrateur, Manager, ou Employé. Suivant les droits accordés, l'utilisateur aura la possibilité d'accéder à certaines fonctions de la caisse enregistreuse.
- TTC (non modifiable) : Le temps total connecté avec ce compte sur la caisse enregistreuse
- IP (non modifiable) : La dernière adresse IP connue de l'utilisateur
- Dernière présence (non modifiable) : La date de dernière présence de l'utilisateur
- Total des ventes (non modifiable) : Total cumulé des ventes effectuées par l'utilisateur

Différents droits des utilisateurs

- Administrateur : Dispose de tous les droits (droit de modifier les coordonnées de la boutique, modifier la configuration du logiciel, consulter les données financières de l'entreprise, etc)
- Manager : Suivant la configuration choisie, peut consulter les ventes des différentes caisses, peut être le seul à pouvoir procéder à un remboursement, ou fermer la caisse, ne peut pas modifier la configuration du compte mais peut effectuer toutes les autres actions
- Employé : Il peut enregistrer les ventes, selon la configuration choisie, fermer la caisse, et procéder à un remboursement
- Comptable : Il peut uniquement consulter les rapports comptables et l'historique des ventes
- Préparateur : Il peut uniquement accéder à la page de préparation et consulter les commandes
- Livreur : Il peut uniquement consulter les commandes disponibles pour la livraison
Pour chaque bouton d'action configuré dans votre interface, vous pouvez choisir les droits nécessaires pour pouvoir utiliser cette action.

A partir de l'aide Terminal point de vente avec gestion de stock

Configurer les taux de tvas

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "TVA"

Ajouter un nouveau taux de tva

Pour ajouter un nouveau taux de tva à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un taux de tva existant

Pour modifier un taux de tva existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom du taux de tva tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Valeur : La valeur en pourcentage du taux de TVA

TVA sur marge

Les assujettis-revendeurs, entreprises qui achètent des biens d’occasion à un non-redevable de la TVA et qui les revendent ensuite, collectent la TVA sur la marge bénéficiaire réalisée.
La TVA sur la marge consiste, pour l’entreprise, à ne collecter la TVA que sur la marge qu’elle réalise sur son opération d’achat-revente. Le taux à pratiquer est le même que celui qui vise les ventes de biens similaires à l’état neuf.
Afin d'activer la TVA sur marge, il est nécessaire au préalable d'activer la fonctionnalité de gestion des prix d'achat (s'active en page Configuration, Commandes).
Une fois les prix d'achat renseignés, vous devez ensuite ajouter une TVA de type "TVA sur marge" dans la page de configuration des taux de TVA, et affecter cette TVA à l'ensemble d'articles ou de rayons concernés.
Il est obligatoire de configurer également la mention « Article 297 A du CGI et directive communautaire 2006/112/CE » , « Régime particulier », et « Biens d’occasion », « Objet d’art » ou « Objets de collection ou d’antiquité » pour le taux de TVA correspondant.
Attention, dans un tel cas, les opérations déficitaires, pour lesquelles le prix d'achat est supérieur au prix de vente, ne sont pas soumises à la TVA. Aucune compensation n'est possible avec une autre opération bénéficiaire.

Exonération TVA intracommunautaire

En activant cette option, la facture sera comptabilisée en Hors Taxes, lorsque la commande sera livrée à destination d'un client professionnel à l'export international.
Le pays du client doit être renseigné, et différent du pays de votre établissement, que le client dispose soit d'un numéro de TVA, soit d'un numéro de RC.
Conformément à l'article Article 262 ter du code général des impôts :
Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

A partir de l'aide Application de caisse pas cher

Configurer les réductions

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Réductions"

Ajouter une nouvelle réduction

Pour ajouter une nouvelle réduction à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier une réduction existante

Pour modifier une réduction existante, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de la réduction tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Valeur : La valeur en pourcentage de la réduction
- Montant : Le montant fixe de la réduction, si un pourcentage est également configuré, celui-ci sera appliqué en premier.

A partir de l'aide Application de caisse avec SumUp

Configurer les caisses

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Caisses"

Ajouter une nouvelle caisse

Pour ajouter une nouvelle caisse à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier une caisse existante

Pour modifier une caisse existante, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de la caisse tel qu'affiché sur le ticket de caisse
- Fond : Le fond de la caisse : il s'agit de la somme d'argent laissée en caisse pour la prochaine ouverture
- Solde : Le montant des liquidités présentes en caisse
- Date création : La date de création de la caisse
- Etat : L'état de la caisse, à savoir Ouvert ou Fermé (une caisse fermée ne peut pas avoir d'activité)
- Changement d'état : La date et l'heure où la caisse a été ouverte/fermée pour la dernière fois

Configurer le fond de caisse

Afin de modifier le fond de caisse par défaut que les employés devront laisser en caisse le soir, vous devez vous rendre en page Config, puis dans l'onglet Paiement pour modifier le champ intitulé "Fonds de caisse par défaut".

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) en ligne

Configurer les actions/modes de paiement

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des actions, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Actions"

Ajouter une nouvelle action/mode de paiement

Pour ajouter une nouvelle action/mode de paiement à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier une action/mode de paiement existant

Pour modifier une action/mode de paiement existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Position : La position de cette entrée sur le clavier. Vous pouvez aussi effectuer un glisser-déplacer de la ligne pour modifier l'ordre d'affichage.
- Type : Le type de l'action/du mode de paiement.

Différents types d'action

Ces types sont fixés : il sont Espèces, CB, Chèque, Remboursment Espèces, Remboursement CB, Remboursement Chèque.
Le choix du type influence le traitement de la transaction, les modes de paiement de type remboursement ne sont pas accessibles aux Employés, mais seulement aux managers et administrateurs.
Certains types sont particuliers :
- Impression ticket : permet de configurer une action "Impresion de ticket"
- Sous total : Permet d'effectuer un total partiel de la commande
- Nouvelle commande : permet de mettre la commande actuelle en attente et de commencer une nouvelle commande

A partir de l'aide Terminal point de vente avec SumUp

Configurer les moyens de paiement

• Par carte sans TPE avec Viva Wallet
• Par carte avec les TPE Yavin
• Par carte avec les TPE SumUp
• Par prélèvement avec GoCardless
• En crypto-monnaie NETA
• Avec Lydia
• Avec Paypal


A partir de l'aide Caisse tactile tactile

Accepter les paiements par carte sans TPE avec Viva Wallet

Viva Wallet vous permet d'encaisser par carte, avec ou sans TPE, et avec de nombreux moyens de paiement : Visa, Mastercard, CB, Amex, UnionPay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Klarna, Wechat Pay, Alipay. Viva Wallet propose le TAP TO PAY sur iOs et Android, c'est à dire que vous pouvez encaisser sans contact avec votre smartphone ou votre tablette.
Viva Wallet propose également des lecteurs de carte physiques.
La solution se configure très simplement : saisissez votre numéro (ID) de marchand, puis sélectionnez le terminal qui sera utilisé par votre appareil, et commencez à encaisser.
Notre logiciel de caisse communiquera le montant à payer à Viva Wallet, et récupèrera le résultat du paiement.

Les frais sont de 1.4%* (commission viva 0.65% + commission net assembly 0.4% + 0.35% d’interchange/scheme fee moyen - Commission moyenne sur le modèle interchange++ pour les cartes de paiement domestiques de débit et de crédit en France (Carte Bancaire, Visa, Mastercard …) Le montant de la commission peut varier en fonction du type de carte du client. Pour tout complément d’information se référer au site du partenaire : www.vivawallet.com)

Ouvrir un compte Viva Wallet

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) simple

Yavin : Configurer les paiements CB avec un TPE bancaire

Les terminaux de paiement Yavin vous permettent d'encaisser les ventes par cartes bancaires. Ces terminaux sont compatibles CB, Visa, Mastercard, American Express et acceptent les paiements contact et sans-contact. Vous êtes libre d’utiliser le contrat monétique Yavin ou le contrat de votre banque.
Le terminal peut être piloté par notre logiciel via la passerelle Yavin Cloud en utilisant la connexion Wi-Fi (configuration 1 tablette + 1 terminal Yavin), il est également possible d'utiliser notre application directement sur le terminal Yavin. Lorsque le paiement avec un terminal Yavin est activé, un bouton de paiement sur l'interface vous permettra d'initier le paiement sur le terminal Yavin.
Le logiciel communiquera automatiquement au terminal le montant à encaisser.
De la même manière, les annulations s'effectuent à l'aide d'un bouton prévu à cet effet dans l'interface. Notre logiciel recevra ensuite la notification de paiement afin d'enregistrer le résultat de l'opération.
La configuration de Yavin se fait en page Config, Options générales, Méthodes de Paiements.

Intégration en utilisant Yavin local
Cette méthode permet de contrôler votre terminal Yavin en utilisant votre réseau local, c'est la méthode d'utilisation conseillée. Cette intégration supporte l'impression des tickets de caisse en utilisant l'imprimante ticket de l'appareil. Lorsque l'appareil est connecté en utilisant cette intégration, l'impression des tickets est automatiquement redirigé vers l'appareil sauf si une autre imprimante est déjà configurée. Il est nécessaire d'activer l'API Yavin Cloud dans les réglages de l'application Yavin Pay, puis d'activer la fonction Yavin local en page de configuration des moyens de paiements dans ce logiciel et de communiquer l'adresse IP du terminal telle que vous pouvez la trouver dans l'application Yavin Pay.


Intégration en utilisant Yavin Cloud
Cette méthode permet de contrôler votre terminal Yavin en toute mobilité en utilisant le réseau internet pour communiquer avec le terminal. L'impression de ticket sur le terminal n'est pas disponible avec cette intégration. Il vous faudra fournir votre clé secrète ainsi que votre identifiant de terminal afin de configurer l'intégration. Votre clé secrète peut être trouvée dans votre interface administrateur Yavin ( https://my.yavin.com ), tandis que l'identifiant de terminal peut être obtenu dans l'application Yavin Pay (sur le terminal, Menu Réglages, A propos, Numéro de série). Il est nécessaire d'activer l'API Yavin Cloud dans les réglages de l'application Yavin Pay.


Intégration en utilisant le terminal uniquement
Il est possible d'installer caisse.enregistreuse.fr directement sur votre terminal Yavin, pour cela il suffit de l'installer depuis le store, aucune configuration n'est nécessaire.

Rendez-vous sur Yavin.com, pour obtenir votre terminal de paiement CB.

Obtenir un terminal de paiement CB Yavin

A partir de l'aide Solution de caisse avec TPE

Configurer les paiement CB avec SumUp

SumUp est la meilleure solution d'encaissement pour notre logiciel. Le montant à payer est automatiquement transmis au terminal de paiement, il ne reste plus qu'à insérer la carte du client et à lui faire saisir son code secret. Afin de configurer la solution de paiement SumUp sous Android ou iOs, il suffit d'installer notre application à partir de playStore ou de l'Apple Store et d'installer l'application SumUp. La présence de l'application SumUp sera automatiquement détectée et le mode de paiement SumUp sera automatiquement ajouté à l'interface.
Le succès ou l'échec de la transaction sera également automatiquement transmis du terminal à notre application.

Les frais sont de 1.75% SumUp

Ouvrir un compte SumUp

A partir de l'aide Caisse tactile tactile

Configurer les paiement par prélèvement avec GoCardless

GoCardless vous permet de prélever des sommes d'argent sur le compte bancaire de vos clients.
Une fois le mandat de prélèvement créé, le client n'a plus à intervenir dans le processus de paiement.
Lors de leur inscription, les clients doivent remplir un mandat de prélèvement, avec leur numéro de RIB, ensuite, le logiciel peut directement débiter le compte bancaire du client.
Afin de mettre en place cette méthode de paiement, vous devez en premier lieu disposer d'un compte GoCardless.


Créer un compte GoCardless
Dans ce logiciel, en page Config, Options générales, Paiement, activez l'option "Paiement GoCardless", indiquez si votre compte est un compte bac à sable (le compte bac à sable permet de réaliser des opérations fictives, il nécessite d'ouvrir un compte gocardless en mode bac à sable à cette adresse : https://manage-sandbox.gocardless.com/sign-up ), puis utilisez le bouton GocardLess pour connecter votre compte GocardLess au logiciel.
Une fois cette étape effectuée, la configuration est terminée.
Une nouvelle touche d'action est automatiquement ajoutée à l'interface, intitulée "GoCardless", et permet de déclencher un paiement avec GoCardless.
En utilisant ce bouton d'action, le paiement du montant de la commande en cours est automatiquement envoyé à GoCardless pour être collecté.
Si votre client à déjà saisi son mandat de prélèvement, le montant à payer sera automatiquement débité de son compte, et aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Si votre client n'a pas encore rempli son mandat de prélèvement, il sera inviter par email à remplir en ligne le formulaire (celui-ci prend 2 minutes à remplir). GoCardless procèdera à l'envoi des emails premettant de notifier au client la mise en oeuvre d'un débit sur son compte. Si la commande est ensuite annulée, ou remboursée, le logiciel annule alors automatiquement le prélèvement, et le client n'est pas débité.
Il est possible en passant par la page Config, Clients, puis en sélectionnant une créance client, de procéder au paiement de multiples commandes en une seule fois, avec GoCardless.
Les frais sont de 20cts par transaction + 1% gocardless + 1% caisse enregistreuse

A partir de l'aide Logiciel de caisse connecté

Accepter les paiements par crypto-monnaie

Ce logiciel vous permet d'encaisser vos clients en utilisant la crypto-monnaie Net-assembly (NETA).
Ce token cryptographique est basé sur la blockchain Solana, qui permet des transactions rapides, et avec des frais de transaction très faibles, donc bien adaptés aux paiements sur place ou en ligne.
Votre client doit donc acheter des jetons Net-assembly, qu'il peut ensuite utiliser pour payer ses achats sur place, ou en ligne.
Attention : Cette monnaie est en vente sur les plateformes d'échanges décentralisées, ce qui signifie que le cours de cette monnaie peut varier.
Avec son wallet, le client a juste à scanner un QR code avec son application de portefeuille crypto, puis consulter le montant qui s'affiche, et valider la transaction.
Vous pourrez trouver plus d'informations concernant la cryptomonnaie Net-assembly (NETA) sur son site dédié.
Pour pouvoir recevoir les paiement par cryptomonnaie, vous devez simplement installer un portefeuille de cryptomonnaie sur votre smartphone ou dans votre navigateur, comme par exemple Phantom ou Solflare.
Une fois votre portefeuille créé, vous pouvez activer l'option "Activer le paiement par Crypto NETA", et ensuite il suffit de renseigner l'adresse qui recevra les paiements, qui correspond à votre adresse de wallet, que vous trouverez dans votre portefeuille crypto.
Attention : ne pas utiliser votre propre portefeuille de reception de fond pour faire des tests, la notification ne sera pas reçue.
Aucun frais lors des paiements
Pour en savoir plus :
Net-assembly Crypto payment gateway

A partir de l'aide Caisse enregistreuse tablette

Configurer les paiement par smartphone avec Lydia

Lydia est la solution la plus efficace si vous souhaitez gagner du temps !
Lors du paiement, en un clic, envoyez la demande de paiement à votre client qui n'a plus qu'à la valider sur son smartphone.
Aucun contact ni échange physique n'est nécessaire, ni même la présence physique de votre client !
Vous pouvez saisir votre commande et effectuer la demande de paiement avant que votre client n'arrive, et votre client n'a qu'à valider le paiement sur son smartphone pendant le trajet pour récupérer sa commande.
Comment mettre en place la solution de paiement Lydia ?
A partir de la page Config, Options générales, Paiement vous pouvez activer l'option "Paiement avec Lydia", ceci fait apparaitre un bouton pour demander une création de compte.
Ce bouton communique votre email, adresse, téléphone à la société Lydia et effectue une demande de création de compte pour vous.
Lydia vous envoie ensuite un email pour vous indiquer la procédure à suivre pour valider votre compte.
L'utilisation de ce bouton vous permet d'obtenir des Tokens privé et public, il faut ensuite enregistrer ces informations si vous souhaitez les conserver.
Vos Tokens de connexion vous seront également envoyés par email.
Si vous avez déjà un compte Lydia, il faut simplement remplir les champs "Public token" et "Private token" avant d'enregistrer.
Lorsque vos identifiants de token Lydia sont bien renseignés dans notre logiciel, deux actions sont ajoutées à l'interface : "Paiement Lydia" et "Remboursement Lydia".
Lors d'une commande, l'action "Paiement Lydia" vous permet de demander à un client, sur son smartphone, le paiement d'une commande.
Le remboursement Lydia effectue un envoi d'argent à votre client sur son compte Lydia (celui-ci doit ensuite accepter la somme sur son smartphone - le professionnel devra en amont, recharger son compte Lydia Pro).
Les frais sont de 10cts + 1.5% Lydia
Pour en savoir plus : Paiement mobile Lydia

A partir de l'aide Application de caisse automatique

Configurer les paiement CB avec Paypal

Votre compte Paypal sera ensuite utilisable dans l'interface de caisse et dans la boutique en ligne. Dans la boutique en ligne vos clients pourront saisir leur numéro de carte bleue afin de procéder en ligne à une commande. Dans l'interface de caisse, il vous sera nécessaire de saisir le numéro de carte bleue pour procéder au paiement.

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Afin de disposer du paiement par Paypal, vous devez disposer d'un compte paypal.
Une fois votre compte paypal disponible, naviguez dans la page "Configuration > Boutique" et saisissez votre Identifiant de compte marchand (dans paypal, allez dans "Préférences > plus d'options.
Une fois votre Identifiant de compte marchand enregistré, un nouveau mode de paiement est disponible sur le clavier : paypal.
Si vous souhaitez recevoir les notifications de paiement, contactez notre service client.

A partir de l'aide Caisse enregistreuse android

Achats de stock et fournisseurs

Ce module permet d'enregistrer dans le logiciel vos commandes de stocks.
Vous pouvez enregistrer vos commandes de stock et indiquer au logiciel la réception de la marchandise afin qu'il intègre les articles commandés dans le stock.
Ceci vous permet d'obtenir une meilleure gestion de vos prix d'achat ainsi que de votre marge.
Le logiciel mémorise chaque prix d'achat, et restitue dans les rapports un calcul précis de votre marge en fonction des prix d'achat de vos marchandises.
Il vous est possible de cette manière d'éditer en un clic vos bons de commande, bon de réception, et de les envoyer à vos fournisseurs.

Configuration de la gestion des fournisseurs et des prix d'achat

En premier lieu, il vous faut activer la gestion des fournisseurs en page Config, Options générales, Commandes.
Une fois cette option activée, une nouvelle entrée apparait dans les options de configuration, intitulée "Fournisseurs".
Dans cette page, vous pouvez saisir le nom, les coordonnées (postales, email, téléphoniques) de votre ou vos fournisseurs, et le délai moyen par défaut de livraison de ce fournisseur.
Une fois que vous avez renseigné la liste de vos fournisseurs, il vous faut indiquer au logiciel quel produits sont fournis par tel fournisseur, et quels produits sont fournis par tel autre.
Il est possible d'indiquer au logiciel que tout un rayon est fourni par un fournisseur particulier, tout comme il est possible d'indiquer au logiciel le fournisseur de produits, produit par produit (chaque produit pouvant avoir un fournisseur différent).
La configuration du fournisseur d'un rayon se fait en page de configuration des rayons, et la configuration par produit des fournisseurs se fait en page de configuration des produits.
Une fois ces deux étapes terminées, votre configuration est terminée.
Il vous est désormais possible de procéder à l'enregistrement de commandes fournisseur.
Tout d'abord, il vous est possible d'identifier rapidement les articles dont le stock doit être renouvelé en page de fermeture de caisse ou bien en page Config, Fournisseurs, Stocks.
Cette page vous présente tous les produits par ordre croissant de stock, ainsi que les fournisseurs associés aux produits.
En cliquant sur le nom d'un fournisseur, vous pouvez ouvrir la fenêtre de détail fournisseur.
Dans cette fenêtre, un onglet "Renouvellement de stock" vous permet d'obtenir la liste des articles de ce fournisseur.
Dans ce tableau, pour chaque article du fournisseur, vous pouvez consulter le stock restant, le stock commandé en attente de réception, la quantité vendue de ce stock au cours du dernier mois, le niveau de stock à partir duquel une alerte est envoyée.
En disposant de ces informations, vous pouvez ensuite saisir les quantités des produits de ce fournisseur que vous souhaiter commander, ainsi que les prix d'achat de ces produits, puis saisir le délai prévu avant livraison, avant d'enregistrer la commande.
Lorsque la commande est enregistrée, différentes options s'offrent désormais à vous :
- Editer un bon de commande à télécharger en PDF, ou envoyer le bon de commande par courrier postal à l'adresse du fournisseur (envoi postal automatisé), ou par email.
- Indiquer au logiciel que la commande fournisseur est bien envoyée.
- Indiquer au logiciel que la commande fournisseur est bien réceptionnée, dans quel cas le logiciel intégre les produits reçus à votre stock.
Il est ensuite possible de consulter l'historique des commandes fournisseur, de voir quels produits sont en cours de transit, pour un fournisseur en particulier ou pour tous les fournisseurs.
Lorsque la gestion des fournisseurs est activée, il reste possible de modifier manuellement le stock d'un article, dans un tel cas, le logiciel considère que le prix d'achat est le prix d'achat par défaut de l'articles.
Lorsque vous effectuez une vente directe, ou une vente via la boutique en ligne, le logiciel débitera les stocks en commencant par la marchandise reçue en premier, et débitera les autres stocks de ce produit lorsque celui-ci sera épuisé.
Si dans le stock sont présents des articles qui ne sont pas issus d'une commande fournisseur, le logiciel débitera ce stock en premier lieu.

A partir de l'aide Logiciel de facturation professionnel

Import and export lists of items

In order interface the cash register with another software, and automatically update PLUs, stock, buying price, or even item names.
In the Setup > Items page, you will find 2 buttons, one is named "Import", the other "Export".
The Export button lets you download the list of items that are currently set up in the cash register.
The import button lets you import the same kind of file you can get from an export operation. You can delete, add, or update lines in the document, it will automatically be detected. The software will ask you wether to perform Deletes, Updates, or Inserts, and finally apply the changes.

A partir de l'aide Caisse tactile aux normes 2018

Gestion des calories

Il est possible dans le logiciel d'enregistrer les calories que contiennent chaque article.
Le nombre de calories de chacun des articles, ainsi que le nombre de calories totales de la commande seront affichés au client sur le ticket de caisse.
Pour activer la gestion des calories, vous devez cocher l'option correspondante en page Config, Commandes.
Ensuite, il vous faudra configurer les calories de chaque article en page de configuration des articles.

A partir de l'aide Caisse tactile aux normes 2018

Gestion des poids

Il est possible dans le logiciel d'enregistrer les poids de chaque article.
Le poids de chaque articles, ainsi que le prix au poids seront affichés au client sur le ticket de caisse.
Le poids s'exprime en grammes, mais le logiciel convertira automatiquement en kg. si la valeur est supérieure à 1000.
Pour activer la gestion des poids, vous devez cocher l'option correspondante en page Config, Commandes.
Ensuite, il vous faudra configurer le poids de chaque article en page de configuration des articles.

A partir de l'aide Caisse tactile aux normes 2018

Gestion des chapitres comptables

La fonction de gestion des chapitres comptables dans ce logiciel permet de renseigner vos chapitres comptables pour les articles, les rayons, les TVAs, les modes de paiements et les caisses, ces chapitres comptables sont ensuite exploités dans les rapports, ainsi que dans le format d'export comptable en CSV.
Cette fonctionnalité doit être activée pour être utilisée. L'activation se fait en page Configuration, Options générales.
Données à renseigner :
1/ la saisie d'un code d'activité sur les articles (exemple 703 si production - 707 si revente marchandise - 0 si le code comptable de l'article est celui assigné au rayon)
2/ la saisie d'un code d'activité sur les rayons (la valeur affectée sera par defaut utilisée pour tous les articles du rayon)
3/ La saisie d'un chapitre comptable pour les groupes de rayons, le code comptable d'un article sera la combinaison du code d'activité et du chapitre comptable. Si les groupes de rayons ne sont pas activés, le chapitre comptable par defaut de la boutique sera utilisé.
4/ la saisie d'un code comptable sur les taux de TVA
5/ la saisie d'un code comptable selon le mode de règlement (exemple 582 pour les chèques)
6/ la saisie d'un code journal pour l'export comptable (chaque caisse porte son code journal)

Une fois les chapitres comptables configurés, vous pourrez obtenir un nouveau type de rapport (en page Rapport), intitulé "Export comptable CSV".
Ce rapport contient une ligne par article vendu avec toutes les zones obligatoires (Code journal - Date de facture - N° facture - Code comptable - Client - Intitulé - Débit - Crédit - Quantité ).

Exemple pour une vente du 12/12/2020 de 12 oeufs à 1 euros payé en espèce pour 5 euros - 1 ticket restaurant de 5 euros - 1 carte bleu de 2 euros sous la facture n°202012054 à Monsieur dupont avec de la TVA à 5.5%
70;12/12/2020;202012054;702;DUPONT;OEUFS;0.00;11.37;12
70;12/12/2020;202012054;445712;DUPONT;TVA5.5%;0.00;0.63;0.0
70;12/12/2020;202012054;53;DUPONT;ESPECE;5.00;0.00;0.00
70;12/12/2020;202012054;583;DUPONT;TICKETRESTO;5.00;0.00;0.00
70;12/12/2020;202012054;584;DUPONT;CARTEBLEU;2.00;0.00;0.00

Par ailleurs, dans les rapports PDF et HTML, à condition d'avoir activé ce tableau dans les options de configuration des rapports, vous pourrez désormais obtenir un tableau récapitulatif par chapitre comptable

A partir de l'aide Logiciel de caisse aux normes 2018

Offline mode

Il est possible d'utiliser l'application sans connexion internet pour préparer vos commande.
Les commandes seront ensuite synchronisées dans le logiciel dès que vous aurez à nouveau accès à internet.
L'utilisation hors ligne de notre logiciel n'est actuellement possible qu'avec notre application Android, ou en utilisant Chrome ou Firefox sur un ordinateur.
Lorsque vous n'avez aucun accès à internet, le logiciel se lance automatiquement en mode hors ligne, mais si internet est connecté, le mode en ligne est activé par défaut.
En mode hors ligne, seules certaines fonctionalités sont disponibles, il vous sera uniquement possible de consulter votre catalogue d'articles, constituer des devis, consulter votre carnet de clients.
Les factures ne pourront être envoyées que lors de votre reconnexion à l'internet et que les commandes auront obtenu un numéro unique lors de la synchronisation.
Lorsque vous vous reconnecterez à internet après avoir utilisé le mode hors ligne et constitué des commandes, il vous sera proposé automatiquement de synchroniser ces commandes, c'est à dire de les énvoyer sur le réseau pour les comptabiliser en base de donnée.

A partir de l'aide Logiciel de caisse pas cher

Webservices

Enregistrement des ventes réalisées sur un outil externe dans ce logiciel

Webservices are available in this software in order to programatically record sales in the software.
This can be used to record sales made with your own website or software.
In order to use the webservices, you need to purchase an extended licence.
When you enable webservices, a new page becomes visible in the config menu : webservices.
In this page, you can build an example of a query to record a sale, and get you api key.
One order can be recorded in the software with a single call to a particular URL, for example :

/workers/webapp.php?idboutique=ID_SHOP&key=KEYPARAM&payment=ID_PAYMENTMETHOD&deliveryMethod=ID_DELIVERYMETHOD&idUser=ID_USER&client[nom]=TestClientName&client[prenom]=TestClientSurname&client[email]=contact@testclient.fr&client[pays]=FR&items[-ID_DEPT]=1_TestDept&items[ID_ITEM1]=1_TestItem&items[ID_ITEM2]=2_AnotherTestItem&dateValeur=TIMESTAMP_DATE

You can provide different parameters in the request (you might need to fetch these parameters values in the webservice config page) :
- ID_SHOP and KEYPARAM are fixed parameters for your shop account.
- ID_PAYMENTMETHOD is the ID of the payment method you selected
- ID_DELIVERYMETHOD is the ID of the delivery method you selected
- ID_USER is the ID of the user processing the sale
- You can either put the ID of an existing client, either provide client information
- Then you need to provide the list of items that will be added to the order
- Optionnally you can provide a date (in the unix timestamp format)

Finally in the webservice config page, you will get code example in order to request the webservice written in Java, Php, Node.js, jQuery or curl commandline.

Télécharger un export des ventes

Il est possible de télécharger les rapports de ventes d'une journée particulière en utilisant notre API.
Les rapports sont dans les mêmes formats que les rapports disponibles en page Rapport : html, PDF, CSV, XML, XLS...

Télécharger la liste des articles, rayons, clients, etc

Il est possible de télécharger le catalogue d'articles, clients, rayons, etc, en utilisant notre API.
Le format de sorite peut être csv, html, ou json.

Obtenir une notification lors d'une vente

Il est possible de configurer un webhook (en page Configuration, options générales, paragraphe "Options interface") qui sera appelé lorsqu'une nouvelle commande est validée, ou est terminée.
Lorsque vous spécifiez une URL pour le paramètre webhook, alors le logiciel appellera l'URL configurée à chaque vente, avec les paramètres suivants :
- type : le type de notification : cela peut être "validated" ou "terminated". Pour chaque commande le webhook sera appelé deux fois, une première fois lorsque la commande est validée, et que la facture est disponible, une deuxième fois lorsque le paiement de la commande est terminé.
- orderID : le numéro de commande dans votre comptabilité
- orderInternalID : le numéro de commande interne
- price : le prix total de la commande
- clientID : l'identifiant du client
- client : les données du client
- cashBoxID : l'identifiant de la caisse
- deliveryMethod : la méthode de livraison
- PDFinvoice : le lien pour télécharger la facture au format PDF
- items : la liste des articles au format json
- VATs : la liste des taux et montants de TVA
- VAT : le montant total de TVA - isRefund : true/false suivant que la commande est un remboursement ou non

A partir de l'aide Application de caisse mobile

Marque blanche

Si vous souhaitez revendre notre solution, il vous est possible d'utiliser la fonctionnalité de marque blanche du logiciel.
Le principe est que vous facturez votre prix à votre client pour l'utilisation de notre logiciel, et vous nous réglez la licence vous même par ailleurs.
Vous créez un compte pour le client, vous en effectuez la configuration, ensuite vous pouvez activer l'option Marque blanche pour ce compte et choisir l'url d'accès au compte.
Le client pourra ensuite accéder au logiciel via l'URL que vous avez choisie, et ne pourra pas se connecter à d'autres compte boutique.
Si votre client n'utilise pas un navigateur, mais une de nos applications, il vous faut configurer les applications sur les appareils et utiliser l'option de vérouillage en page de configuration Marque blanche.
Lorsque votre client utilise le formulaire de contact, ses demandes vous sont transmises, et vous pouvez ensuite nous transmettre la demande si vous ne pouvez pas y répondre.

Pour configurer le domaine pour la marque, il faut configurer les entrées DNS du nom de domaine que vous avez choisi pour accéder à la caisse pour votre client.
Il faut enregistrer une entrée CNAME à la racine de votre domaine et sur www.votredomaine.ext
Ces entrées CNAME doivent avoir pour valeur : enregistreuse.fr
Ensuite, il faut renseigner votre nom de domaine dans la page de configuration de la boutique, dans l'onglet "Marque blanche".
Vous pouvez souscrire pour votre client à la formule de votre choix (5€ par mois ou 30€ par mois suivant les fonctionnalités nécessaires), vous facturez à votre client le prix que vous souhaitez.
Le client accède ensuite à sa caisse en tapant le nom de domaine que vous avez choisi pour son accès.
Il n'est pas indispensable d'avoir un nom de domaine : vous pouvez également choisir n'importe quel nom de domaine qui se termine par .p.enregistreuse.fr (par exemple perfeito.p.enregistreuse.fr ) et dans ce cas il suffit de choisir l'adresse voulue dans la page de configuration Marque blanche et les DNS sont automatiquement configurés. En marque blanche, c'est à vous de facturer vos clients. Vous devez donc disposer d'une entreprise ou d'une micro-entreprise. Vous pouvez faire payer vos clients par la manière que vous préférez : C'est à vous de choisir comment vos clients vous paieront. Vous pouvez facturer l'installation, le déploiement, la formation que vous pouvez éventuellement dispenser, le support technique, etc. Pour chaque client, vous vous chargez de créer son compte, d'indiquer qu'il s'agit d'un compte en marque blanche, et de créer des comptes pour votre client (au moins un compte Admin). Votre compte utilisateur sur leur compte boutique vous permet de régler les factures, et paramétrer la fonctionnalité "Marque blanche". Vous pouvez faire un essai en créant un nouveau compte de test, puis en activant la marque blanche dessus. Dans les paramètres de la marque blanche, vous devez séléctionner l'utilisateur qui aura accès aux paramètres de la marque blanche (vous).

A partir de l'aide Terminal de caisse android

Gestion des stocks

TexteHelp-gestionStocks

Il est possible d'activer la gestion des stocks au niveau des rayons et au niveau des articles.
Il vous est proposé 3 différents évènements qui déclencheront le mouvement de stock :
- Débit du stock lors de l'ajout à une commande : le stock est mis à jour au fur et à mesure de la réalisation de la commande.
- Débit du stock lors de la validation de la commande : lorsque la commande est validée, le logiciel vérifie les stocks et effectue le débit.
- Débit du stock lors de la préparation de la commande : le logiciel débite le stock lorsque la commande est préparée.


A partir de l'aide Système de caisse avec TPE

Packs of items

Les packs vous permettent de commercialiser des ensembles d'articles groupés ensembles. Cela peut être un panier contenant différents articles, ou un article vendu en lot.
Par exemple, un "Panier découverte", avec une réduction de 1 euro par rapport à la valeur des articles du panier, ou cela peut être un shampoing bénéficiant d'une offre "Un acheté, le deuxième à -50%".

The option can be enabled in Setup, General options, Orders. When enabled, a new entry will be visible in the Setup page.
Premium licence is required to use this option, because it is quite expensive in terms of server load.
Pack of items feature will let you setup packs that can contain a list of items, discounts or supplements.
Those packs will be presented in a separate department called Packs, and can be associated with barcodes.
When you will add a pack to the order, this will be the same as adding all the items contained in the pack separately.
One limitation is applied to packs contents : fixed price discounts are not supported into packs.

Vous pouvez également activer l'option "Activer la détection automatique des packs" en page Configuration, Options générales, paragraphe "Options du catalogue d'articles".
Lorsque cette options est activée, il sera possible en page de configuration des packs, de choisir si un pack sera appliqué automatiquement ou non.
Si vous choisissez d'appliquer automatiquement ce pack, le logiciel détectera si vous ajoutez séparément les articles du pack, et regroupera automatiquement ces articles dans un pack, en appliquant les réductions configurées pour le pack.
Ceci vous permet par exemple de détecter "si deux shampoings sont ajoutés à la commande, automatiquement appliquer le pack "1 acheté, le deuxième à -50%", sans avoir besoin de mettre un nouveau code barre sur l'emballage entourant les deux articles ensemble.
Si plusieurs packs peuvent automatiquement être constitués à partir d'articles identiques, le logiciel utilisera l'ordre dans lequel vos packs sont enregistrés, et donnera la préférence au premier valable.

A partir de l'aide Gestion de caisse tactile

Gestion des menus

La gestion des menus permet d'assigner un prix fixe à un ensemble d'articles appartenant à des rayons.
Un menu est composé de plusieurs articles appartenant à des rayons particuliers.
Vous pouvez donner un titre et un prix à votre menu, ensuite sélectionner les rayons des articles qui composeront votre menu.
Par exemple : le menu Formule pourra être composé d'un article appartenant au rayon "Entrées" et d'un article appartenant au rayon "Plats".
Une fois votre menu configuré, le logiciel détectera sur le ticket de caisse si des articles peuvent être regroupés à l'intérieur d'un menu, et appliquera les tarifs des différents menus.
L'ordre dans lequel vous triez vos menu sera utilisé dans l'ordre de recherche des menus appliqués (si deux menus peuvent être appliqués à une commande, le logiciel préfèrera celui qui est positionné en premier en page de configuration).
Des boutons de menus seront aussi présents dans l'interface. Lorsqu'un bouton de menu sera actionné, le logiciel demandera alors de choisir successivement les différents éléments constituants d'un menu. La liste des menus peut s'apppeler également avec le raccourci clavier : $7



A partir de l'aide Solution de caisse professionnel

Departments groups

If you have too many Departments you can activate the Group of departments feature in the General Options page.
This feature will let you classify departments into groups through a new Setup page named "Department groups".
Once groups of departments have been set up, you will be able to select a group of department before selecting a department within the cash register main interface.

A partir de l'aide Terminal point de vente gratuit

Méthodes de livraison

Différentes méthodes de livraison peuvent être activées dans le logiciel :
- vente à emporter
- driveThru
- consommation sur place
- expédition
- livraison
- au comptoir
- point de dépot

La configuration des méthodes de livraison se fait en page Config, Options générales, Commandes.
En activant l'option "Obligatoire pour une commande : méthode de livraison" vos caissiers devront obligatoirement préciser lors d'une commande quelle est la méthode de livraison.
Certaines méthodes de livraison, lorsqu'elle sont activées, font apparaitre de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel.
Par exemple l'activation des livraisons par expédition fait apparaitre la page de gestion des expéditions permettant l'impression des tickets d'expédition ;
La consommation sur place permet d'utiliser la gestion des tables ;
La vente avec livraison permet d'activer la gestion des livraisons ;
La vente avec dépot en point relai permet d'activer la gestion des points relais ;


A partir de l'aide Logiciel de facturation complet

Gestion des livraisons

Lorsque vous activez la méthode de livraison "Livraison", de nouvelles options vous sont proposées.
Montant minimum pour livraison : le montant minimum de la commande pour que la livraison soit acceptée.
Gestion des zones de livraison : lorsqu'elle est activée, cette option permet d'obtenir une nouvelle page de configuration des "Zones de livraison".
Page de gestion des livraisons :
Cette page permet à vos livreurs de disposer d'une interface pour pouvoir consulter la liste des commandes en attente de livraison, visualiser les livraisons en attente sur une carte, s'affecter la livraison d'une commande, lancer la navigation GPS vers la destination de la livraison, enregistrer l'encaissement d'une commande à la livraison.

Configuration des zones de livraison.
Une fois activées, vous pouvez configurer les zones de livraison en page Config, Zones de livraison.
Une zone de livraison est définie par une adresse et un rayon.
L'adresse saisie permet de définir les coordonnées GPS du centre du cercle représentant la zone de livraison, en combinaison avec le rayon de la zone de livraison (en kilomètres).
Lorsque vos zones de livraison seront configurées, il vous sera ensuite possible de filtrer les commandes à livrer en fonction de leur zone de livraison en page de gestion des livraisons.

Livreurs externes - Partage de livreurs entre boutiques

Activer la fonctionnalité des "Livreurs externes" vous permettra de figurer parmi les boutiques disponibles sur notre plateforme pour les livreurs.
Si vous souhaitez partager des livreurs entre plusieurs boutiques, cette plateforme permettra aux livreurs d'accéder aux commandes à livrer de plusieurs boutiques.
Les livreurs peuvent ensuite accéder au site http://livraisons.enregistreuse.fr et remplissent les champs nécessaires pour créer un compte sur cette plateforme.
Ensuite ils verront s'afficher sur une carte les établissements proches de leur adresse, prenant en compte le rayon d'action spécifié durant la création de compte.
Pour chaque établissement, il leur faudra utiliser un bouton "Postuler" et un message sera envoyé aux administrateurs de votre boutique afin qu'ils acceptent la demande.
Tous les administrateurs recevront une notification dans l'application leur indiquant de se rendre en page de configuration des Livreurs afin d'accepter la demande.
En page de configuration des livreurs, les administrateurs ont la possibilité d'accepter une candidature de livreur, de refuser, de révoquer les droits d'un livreur, de consulter les informations communiquées par le livreur, le nombre de livraisons qu'il a effectué.
Une fois sa candidature acceptée, le livreur pourra acceder à la liste des commandes à livrer pour l'établissement, et des indicateurs seront ajoutés à la carte pour chaque commande à livrer.
Le livreur disposera ainsi d'une carte indiquant à partir de quelle boutique, et à destination de quel client livrer les commandes en attente.

Frais de livraison

Cette fonctionnalité peut être combinée avec les suppléments automatiques, qui permettent de configurer des frais de livraison qui dépendent éventuellement des zones de livraisons, et qui s'appliqueront automatiquement si le client commande à livrer, autant dans l'interface de vente que dans la boutique en ligne.
Plateforme de livraison communautaire deliv.shop


A partir de l'aide Système de caisse automatique

Eatin features/Table management - no table plan

Cette option permet d'utiliser le logiciel pour gérer une liste de tables.
Chaque table peut avoir nue commande en même temps d'activée.
En cliquant sur l'option "Consommation sur place, vous serez invité à choisir une table de la même façon que pour choisir un article : la liste des tables s'affiche, vous pouvez effectuer une recherche en tapant au clavier votre recherche.
La liste des tables peut s'apppeler également avec le raccourci clavier : $6
En choisissant une table pour laquelle une commande est déjà enregistrée, vous basculez sur la commande déjà enregistrée sur cette table.

QRcodes à présenter sur les tables

En vous rendant en page de configuration des talbes, puis en utilisant le bouton d'impression, vous pourrez imprimer des QR codes.
Ces QRcodes pourront être imprimés et disposés sur chacunes des tables.
Les clients pourront scanner ces QRcodes pour avoir votre menu, passer commande, ou encore payer leur commandes en cours (avec l'apparence de votre boutique en ligne).
Les serveurs pourront également scanner ce QRcode pour obtenir la facture associée à cette table dans le logiciel, ou ouvrir la table en question pour enregistrer les commandes.
Seuls les QRcodes pourront être utilisés par les clients, le passage en code barre 2D ne pourra être utilisé que pour les serveurs.
Lorsque le client scanne le QRcode de sa table, il est redirigé vers une version de votre boutique en ligne où le mode de livraison est automatiquement sur place, où il n'est plus nécessaire de s'identifier ou fournir un email, et où la table sélectionnée est automatiquement celle qui correspond au QRcode.

Table plan management

Puede activar el sistema de gestión de la tabla en la configuración, página Orden. Una vez que la función está activada, puede acceder a la configuración, la página Tablas con el fin de configurar el plan de la tabla de su tienda. Los diferentes modelos de mesas, sofá y piezas de decoración están disponibles con el fin de trazar la arquitectura de su lugar. Con el fin de eliminar un elemento, arrástrelo utside del área de visualización, si desea girar un elemento, haga clic en él.
Durante una orden, los vendedores pueden seleccionar la opción Eatin y, a continuación, se le pedirá que seleccione una tabla.

A partir de l'aide Terminal point de vente complet

Relay deposit management

La livraison par point relai vous permet de déposer des commandes dans différents points relais pour que les clients puissent venir les récupérer plus tard. La gestion des points relais du logiciel vous permet de constituer la liste des points relais possibles, en page Config, Points relais. Chaque point relai se situe à une adresse spécifique et peut disposer d'horaires d'ouverture. Lorsque la gestion des points relais est activée, les clients qui sélectionnent "Point relai" comme méthode de livraison dans la boutique en ligne devront sélectionner le point relai qu'ils préfèrent. Les différents points relais seront présentés sur une carte interactive pour permettre au client de facilement choisir la plus proche de chez lui. Vous pourrez ensuite consulter le point relai sélectionné par le client directement sur le ticket de caisse.

A partir de l'aide Application de caisse en ligne

preparación de pedidos

Si sus órdenes necesitan ser cocinados, o preparados, esta función le permitirá tener una página dedicada a la preparación del pedido.
Puede activar esta característica en el programa de instalación, página Orden.
Una vez activada la opción, a continuación, puede acceder a una nueva página en el menú llamado "Preparación". En esta página podrá ver los pedidos recientes, y marque los elementos cuando se realiza la preparación. Esta página se actualiza automáticamente, no hay necesidad de volver a cargar. Cuando esta función está activada, puede conceder un nuevo derecho a los usuarios llamados "Preparador", que da acceso sólo a las funciones necesarias.
In the preparation page, you can find validation buttons (green ticks) of two types : item preparation validation, or order preparation validation. Using the item preparation button will mark the item of the order as prepared, using the order preparation validation button will mark all the items shown as prepared. The order preparation validation button can be disabled in the options, or it is possible to setup this buttons so that it need to be activated in every preparation place.

Multiple preparation places

You can also setup in the software the number of preparation places you will use. For example, you can have some items (for example : food) of your order prepared in a first place, and the other items (for example : drinks) prepared in another place.

Durée de préparation

If you use a single preparation place, then the software provides features to manage Preparation times.
Once the option activated, you will be able to provide preparation times for the items you have registered.
When you choose the date of value for the order, you will be shown a timetable, with all the orders registered near the date and time you selected.
This way you can monitor how much time you have to prepare the orders, and select a convenient time when registering the order.
When preparation times are enabled, in the history page, you will also be able to see a new column the total preparation time of the order, and the remaining time to finish the preparation.
Attention : les durées de préparation doivent être saisies en secondes.

Pager management

Pagers can be used with the software in order to warn clients when their order have been prepared.
In order to enable pager management in the software, you first need to choose the number of pagers you use in your shop, in Config, Orders setup page.
When enabled, you can then use the action button "Pager num" in order to associate a pager with the current order.
In the preparation page, you will be able to see the list of orders that need to be prepared, and the pager num they are associated with.
When the preparation of an order is complete, you can see the pager number associated with it, and activate it in order to prevent your customer.

Gestion des étapes de préparation

Il est possible dans la page de configuration des actions d'ajouter une action de type "Etape préparation".
Lorsque cette action est ajoutée à l'interface, il est possible, lors de l'enregistrement de la commande, de mettre en place des étapes de préparation.
Ceci permet de regrouper les entrées d'un repas dans une première étape, puis les plats, les fromages, le dessert, par exemple.
Dans la page de préparation, seuls les articles de l'étape en cours sont visibles pour préparation.
Le préparateur peut indiquer la fin de l'étape de préparation, ce qui lui permet d'accéder aux autres articles à préparer dans la prochaine étape.


A partir de l'aide Terminal point de vente numérique

Loyalty cards

Les cartes de fidélité vous permettent de configurer des réductions automatiques qui seront appliquées dès qu'un client aura complété sa carte de fidélité.
Il peut s'agir par exemple de "une pizza offerte pour 10 pizzas achetées", ou bien "un article à -50% dès le 5ème article acheté".
Lors de chacunes de leur commandes, vos clients verront leur carte(s) de fidélité créditées en fonction des articles achetés.
Vous pouvez choisir le rayon pour lequel les articles permettront d'obtenir des points sur leur(s) carte(s) de fidélité.
Vous pouvez également laisser ce rayon libre, dans un tel cas, les articles de tous les rayons permettront d'obtenir des points sur la carte de fidélité.
Vous pouvez également choisir le rayon de l'article sur lequel portera la réduction, par exemple choisir que la réduction portera sur une pizza.
Si le logiciel trouve plusieurs articles appartenant au rayon spécifié, il choisira le moins cher du ticket pour appliquer la réduction.
Si vous laissez libre la rayon sur lequel portera la réduction, le logiciel considère alors que tous les rayons sont éligibles, et prendra simplement l'article le moins cher du ticket lorsque la carte de fidélité est complétée.

Loyalty points

If you want to give to your clients loyalty points they could then use as a payment method, simply activate the Loyalty points feature in the General config page.
You will then have to provide the amount of points earned with 1 unit of money, and the amout of money they will get from 1 loyalty point.
Current custommer's loyalty points are shown in the receipts
In order to activate payment with Loyalty points, you have to add the payment action of type "Loyaty points payment" in the Actions setup page.

Parrainage client

En page Configuration, Options générales, encart Fidélisation, vous pouvez activer le parrainage client.
Il est ensuite possible de configurer le montant qui sera offert au parrain ainsi que le montant qui sera offert au filleul.
Une fois la configuration effectuée, un code de parrainage est affiché pour vos clients sur le ticket de caisse, et ce code de parrainage peut aussi être ajouté sur les messages de confirmation de commande par email, et par SMS.

Chaque client dispose d'un code de parrainage différent. Le code de parrainage d'un client ne change jamais. Vos clients peuvent ainsi vous conseiller à leurs amis, et leur communiquer un code qui permettra au parrain et au filleul d'obtenir les récompenses que vous avez configurées, sous forme d'avoir. Ce code peut être saisi dans la page de création d'un nouveau compte client, aussi bien sur la boutique en ligne que dans l'interface de vente qui vous est réservée.


A partir de l'aide Logiciel de facturation complet

Dates limites de consommation (DLC)

Le logiciel vous permet de gérer vos dates limites de consommation.
Cette fonctionnalité doit tout d'abord s'activer en page Config, Options générales, dans l'encart : Options du catalogue d'articles.
Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez choisir le délai d'avertissement (en jours) avant d'atteindre la date limite de consommation.
Vous pourrez ensuite configurer pour chaque article, la date limite de consommation (en page de configuration des articles).
Différents articles avec des dates de consommation différentes doivent avoir différents codes barres, afin de pouvoir les distinguer.
Dans la page de fermeture de caisse, vous verez ensuite apparaitre les articles approchant de leur DLC, et les articles pour lesquels la DLC est passée apparaitront en rouge.

A partir de l'aide Terminal point de vente avec facture

Credit and debt management

As the software is able to store many informations about your customers, it is also possible to associate a debt or a credit to a customer.
Credit management
The principle of credit management is to associate a customer account to an order.
If a customer ask for a refund, you can use the Credit refund action to refund his order on his customer account.
Then the customer can use his credit in order to pay an order.
Debt management
If an order has been associated to a customer, and that order has not been paid, it will be listed in the debts of a client.
When you browse to the Client setup page, you will be able to see a column showing the debt of each customer.
If a client has some debt, you can click the figure to access the list of the orders of that particular customer that have not been paid yet.
In this page, you can proceed to the payment of all the unpaid orders of that customer.
You can also send an email to that client, with the message of your choice, and the recap of the unpaid orders.

A partir de l'aide Terminal point de vente simple

Voucher gift management

With this software, you can sell voucher gifts to your customers.
In order to use voucher gifts, you need to add two actions in the Actions setup page : "Create voucher gift", and "Use voucher gift" actions.
The create voucher gift action lets you create a voucher gift. You just need to type in the amout of the voucher gift, and it will be recorded in the database.
The software records the date of the creation of the voucher gift, the client owning this voucher, its amount, and usage state.
The voucher gift will be printed with the receipt.
Then the voucher gift can be used to pay an order by clicking the "Voucher gift payment" button.
You will be prompted to type in the voucher unique ID, or to scan it with a barcode reader in order to use it.
A voucher gift can only be used once and will be refused afterwards, the software can also show you the list of sold voucher gift, and their usage.


A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) aux normes 2018

Tickets pour un évènement

Il est possible d'imprimer automatiquement plusieurs tickets pour une commande, par exemple des tickets pour un spectacle ou un évènement.
Pour obtenir l'impression automatisée de tickets "évènements", il faut faut en premier lieu activer la gestion des unités de mesure pour les articles.
Ceci se fait en page Config, Options générales, Commandes, puis dans le paragraphe Articles, activer l'option "Activer l'utilisation d'unités de mesure pour les articles et les rayons".
Une fois que vous avez activé cette option, il vous faut vous rendre en page de configuration des articles, et modifier vos articles qui sont de type "Evènement".
Il faut pour ces articles configurer l'unité "Place" qui correspond à une place pour un évènement (concert, représentation, projection, ...).
Lorsque l'article est configuré en tant que "Place", il est alors automatiquement imprimé, en plus du ticket de caisse, un ticket par "Place" vendue, en plus du ticket de caisse.
Nb : les articles en vente qui sont des évènements devraient être ajoutés pour chaque spectacle. Par exemple, si vous avez un spectacle ce soir à 22h30 intitulé "Schreck", il faut alors ajouter un article intitulé "Schreck à 22h30", et configurer son unité comme étant "Place", de cette manière le nom et l'heure du spectacle seront bien affichés sur les tickets évènements.

A partir de l'aide Système d'encaissement gratuit

Réduction/Suppléments/articles automatiques

Dans un premier temps, vous devez activer les réductions, suppléments et articles ajoutés automatiquement en page Config, Options générales, Fidélisation.
Il est ensuite possible de configurer des réductions automatiques qui seront automatiquement appliquées si la commande réunit certaines conditions.
Par exemple : ajouter un frais de livraison pour les commandes à emporter, ou une réduction pour un groupe de clients particulier, ou un supplément pour certaines tables, etc.
Les conditions possibles pour l'activation d'un ajout automatique de réduction/supplément/article sont :
- Méthode de livraison
- Groupe de client
- Nombre d'articles minimal
- Table sur place
- Jour de la semaine
- Valeur articles minimale
- Nombre de couverts minimal
- Caisse opérant la vente.
Vous pouvez ajouter à un éléments automatique plusieurs conditions. Chacune de ces conditions devra être remplie pour que l'automatisme s'enclenche.
Il est possible de sélectionner à la fois une réduction/supplément, et un article.
L'article ajouté automatiquement disposera d'une TVA, sera éventuellement débité du stock à la validation de la commande, et sera comptabilisé dans les rapports comme s'il avait été ajouté manuellement.
La réduction éventuellement sélectionnée sera ajoutée après l'article éventuellement configuré, et sera appliquée à un sous total.
Cette réduction ne peut pas être de type Menu/Prix fixé.

A partir de l'aide Caisse tactile avec facture

Bons de réduction

Le bon de réduction est un code qui permet d'accéder à une réduction, et qui peut être utilisé par le client si les conditions d'application sont réunies.
Le client peut utiliser le bon de réduction en présentiel ou sur la boutique en ligne (et saisir lui même le code du bon de réduction), le logiciel vérifiera si les conditions d'application sont réunies avant d'appliquer la réduction.
Un même bon de réduction ne peut être utilisé qu'une seule fois par commande.
Dans un premier temps, vous devez activer les "Bons de réduction" en page Config, Options générales, Fidélisation.
Il est ensuite possible de configurer des "Bons de réduction" qui pourront être utilisés par les clients et leurs conditions d'application en page Configuration, Bons de réduction.
Vous avez la possibilité de configurer des conditions pour que le bon soit accepté, ces conditions peuvent être :
- Nombre maximum d'utilisations totales (Le nombre de fois que ce bon de réduction pourra être utilisé, au total, pour tous les clients)
- Montant de commande minimum requis (Le montant de commande requis pour que le bon de réduction puisse être utilisé)
- Order must contain an item (Le bon de réduction ne peut être utilisé que si la commande contient un article particulier)
- Order must contain an item of a department
- Start date (Le bon de réduction ne peut être utilisé qu'à partir de cette date)
- End date
- For a client (Le bon de réduction ne peut être utilisé que par un seul client)
- For a client group
- Only one usage per client (Le bon de réduction ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une seule commande par chaque client)
- Minimum number of items (Le bon de réduction ne peut être utilisé que si la commande contient un nombre minimum d'articles)
- Caisse (Le bon de réduction ne peut être utilisé que sur une caisse en particulier)
- Méthode de livraison

Pour configurer le bon de réduction, vous devez également choisir la réduction qui sera appliquée.
Cette réduction sera choisie parmi les réductions configurées dont la réduction n'est pas une réduction de type "Prix fixé/Menu", mais uniquement les réductions d'une pourcentage fixé, ou d'un montant fixé.
La réduction s'applique à la commande, les réductions en pourcentage seront appliquée au sous total de la commande.
A partir de la page de configuration des bons de réduction, il vous sera possible pour chaque bons de réduction d'actionner un bouton "Envoyer", qui permet de lancer une campagne marketing pour communiquer à vos clients le code du bon de réduction (par email, SMS, etc).
Lorsque la fonctionnalité de bon de réduction est activée, le logiciel ajoute automatiquement un nouveau bouton d'action dans l'interface de vente principale, intitulé "Bon de réduction", permettant de saisir le code d'un bon de réduction.

A partir de l'aide Terminal point de vente professionnel

características de marketing

The marketing features lets you contact a set of customers with customized message.
There are 3 different ways available to contact your clients : by email, by SMS, or by post mail.
You can set up filters in order to select the customers that will received that message, for example "Users that have not been contacted during the last 30 days, belonging to a particular user group, that have already ordered something on a Monday.
In the message, you can use tags that will be replaced by the corresponding value for each customer, for example <Name> <firstName>


A partir de l'aide Logiciel de caisse aux normes 2018

Boutique en ligne

La boutique en ligne peut être proposée à vos clients de différentes manières :
- sur un écran à l'entrée de votre magasin pour que vos clients enregistrent leur commande
- en ligne via une adresse que vous aurez choisie, comme un site web
- intégrée dans votre propre site web en tant que panier d'achat
Les ventes enregistrées dans la boutique en ligne sont pleinement intégrées dans le mecanisme de notre application, et vous pourrez retrouver les commandes dans votre historique de commandes, dans les rapports, et au sein de la page de gestion des préparations de commandes.
Lorsque une commande est passée sur le boutique en ligne, vous étes immédiatement averti par email.
Il vous est possible de modifier tous les textes statiques de votre boutique en ligne, en y accédant en étant connecté à un compte administrateur, via le bouton de prévisualisation dans la page de configuration, puis en cliquant sur le texte que vous souhaitez modifier.
Il est également possible de modifier les couleurs utilisées.
Les différentes fonctionnalités de la boutique en ligne peuvent être désactivées et activées à partir de la page de configuration de la boutique en ligne.
Il vous est possible de choisir votre propre nom de domaine pour accéder à la boutique en ligne, c'est à dire l'adresse communiquée aux clients.
- pour choisir un nom de domaine de type XXXXXX.b.enregistreuse.fr, il suffit de saisir une adresse respectant ce format dans le champ de configuration de l'adresse d'accès, le reste étant automatisé, et immédiat.
- pour choisir un nom de domaine dont vous disposez, il faut alors éditer l'entrée DNS A de l'entrée www.mon-nom-de-domaine.com ainsi que l'entrée mon-nom-de-domaine.com pour leur affecter la valeur 5.39.93.191


A partir de l'aide Système d'encaissement en ligne

Synchronisation WooCommerce

Afin de pouvoir synchroniser vos catalogue produits et clients avec WooCommerce, vous devez fournir une clé utilisateur.
Dans votre page d'administration WooCommerce, rendez-vous dans la page WooCommerce, Settings, Advanced, REST API.
Dans cette page, ajoutez une nouvelle clé, affectez à cette clé des droits de lecture, et copiez les champs qui vous sont fournis : la clé utilisateur et le code secret utilisateur.
Vous devez ensuite saisir cette clé utilisateur ainsi que le secret dans la configuration de notre logiciel, en page Config, Options générales, Commandes, dans l'encart WooCommerce.
Il vous est également démandé de saisir l'adresse d'accès à votre site WooCommerce. Notez qu'il faut saisir l'adresse avec le https:// et que les connexions en http non sécurisé ne sont pas supportées.
Une fois cette configuration effectuée, apparaitront dans les pages de configuration des articles et des clients des boutons "Synchronisation WooCommerce" permettant de synchroniser votre catalogue avec celui de notre logiciel.




A partir de l'aide Terminal point de vente aux normes 2018

Prestashop elementos se sincronizan

Con el fin de ser capaz de sincronizar su lista de artículos con su cuenta de prestashop, que Nedd para proporcionar una clave de servicio web y el nombre de dominio de su cuenta de prestashop.
Al iniciar sesión con tu cuenta de prestashop, ir a los parámetros avanzados, la página de servicio web.
En esta página, haga clic en la opción "Agregar nueva clave" botón.
Usted tendrá que generar una clave, copiar para su uso posterior, a continuación, comprobar todos los derechos GET.
En su caja registradora, sólo tiene que proporcionar en la página Configuración> Los productos que, la clave de la API y el dominio de su presta-tienda (por ejemplo: shop.pswebshop.com).
A continuación, en el botón Sincronizar le permitirá elegir qué tipo de modificación que desea importar al sistema.

Module prestashop

Enregistrement des ventes sur votre site Prestashop dans le logiciel de caisse
Il est possible également d'activer un module dans prestashop premettant d'enregistrer en temps réel les ventes réalisées sur prestashop dans ce logiciel de caisse. En premier lieu il vous faut télécharger le module prestashop caisse enregistreuse. Ensuite, dans le backoffice de prestashop, dans la page Module manager, actionnez le bouton "Installer un module", et choisissez le fichier téléchargé à l'instant. Ensuite, dans la liste des modules, actionnez le bouton Configurer du module nouvellement installé. Dans notre logiciel de caisse, activez les webservices et copiez les informations suivantes dans la page de configuration du module prestashop : la clé API ainsi que votre identifiant de boutique.
Frais de port
En général, en Europe (dont notamment la France, la Belgique, ou Le Luxembourg), les frais de transport ou “frais de port” doivent être inclus dans la base imposable des marchandises vendues. Vous devez donc en règle générale appliquer de la TVA sur les frais de livraison, comme vous le feriez pour n’importe quel autre produit/service (que vous pouvez nommer par exemple “Frais d’expédition” ou “Frais de livraison” plutôt que “Frais de port”). Concernant le taux de tva à appliquer aux frais de livraison, il s’agit en principe du même taux que celui des produits livrés. En cas de biens soumis à plusieurs taux différents et livrés ensemble, les administrations fiscales tolèrent l’application du taux le plus bas (sauf s'il est de 0%).

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) avec lecteur code barre

Gestion du numéro de l'appelant

Compatible sous Windows uniquement, avec le modem US Robotics, en utilisant notre application Windows Store.
Cette fonctionnalité permet d'ouvrir la fiche de client lorsque celui-ci vous appelle sur votre ligne de téléphone fixe.
Le modem US Robotics doit être connecté à votre ligne fixe ainsi qu'à votre appareil Windows (USB).
Une fois votre appareil connecté à l'ordinateur, les drivers installés, lancez notre application Windows Store.
Naviguez en page Config, Options générales, Matériel, et activez l'option "Utilisation du modem US Robotics" et enregistrez.
Vous devriez voir apparaitre un message "US Robotics modem detected" indiquant que la configuration s'est déroulée avec succés.
Une fois cette opération effectuée, lorsque un appel entrant arrive sur la ligne, le logiciel détecte le numéro de l'appelant et affiche la fiche du client correspondant dans l'application.
Si aucun client correspondant n'est trouvé, l'application vous propose de créer une nouvelle fiche avec le numéro de téléphone prérempli.

A partir de l'aide Système d'encaissement automatique

lectura de las etiquetas NFC

Qu'est ce qu'un tag NFC ?

Les tags NFC sont des signatures numériques installées dans certaines cartes de crédit ainsi que dans la plupart des téléphones récent. Les cartes de crédit compatibles disposent d'un logo . Pour vérifier si un élément est compatible approchez le simplement du lecteur, celui-ci devrait réagir. Sur les appareils Android le lecteur est généralement au dos de l'appareil, l'application caisse enregistreuse doit être installée pour que les interactions s'activent.

Que permettent les tags NFC ?

Si vous utilisez les cartes de fidélité, vous pourrez alors gérer les points de fidélité de vos clients grâce à leur carte de crédit ou leur téléphone. Lors du processus de paiement, scannez la carte bleue de votre client ou son téléphone, ceci vous permettra d'identifier le client sur la caisse enregistreuse, donc d'accéder à sa fiche client, ses points de fidélité, son avoir, ses créances, ...
Les tags NFC peuvent également vous servir à vos vendeurs et à vous même pour vous identifier dans le logiciel de caisse : Démarrez notre logiciel, scannez votre carte de crédit ou votre téléphone, et vous voila identifié !

Conditions de fonctionnement

Afin de pouvoir lire les tags NFC contenus dans les cartes de crédit compatibles, les cartes Mifare, les téléphones, vous devez soit :
- disposer d'un appareil android avec support NFC et de l'application caisse enregistreuse à jour
- disposer du lecteur de cartes Mifare disponible sur la boutique, avec le logiciel de gestion du lecteur que nous distribuons (Windows uniquement).

Prerequis Sous Windows

Sous Windows, lorsque vous disposez du lecteur µFr NFC connecté à votre ordinateur, vous devez ensuite démarrer le programme suivant qui s'exécutera en fond de tache avant d'utiliser caisse enregistreuse. Ce logiciel servira de pilote et d'interface pour caisse.enregistreuse.fr.
Avant de commander l'appareil, veuillez vérifier le bon fonctionnement du logiciel sur votre ordinateur.
Drivers et gestion lecteur de cartes MiFare D-Logic µFr Drivers et gestion lecteur de cartes ACR122U

Fonctionnement dans notre logiciel

Dans le formulaire de création ou d'édition d'un compte client, si vous scannez un tag NFC, ce tag sera alors attaché au client édité.
Dans l'interface de caisse enregistreuse, scanner un tag NFC non enregistré vous affiche un fenêtre de choix. Cette fenêtre vous invite à attacher ce tag NFC soit à l'utilisateur actuellement connecté, soit s'il y a lieuau compte client actuellement attaché à la commande (ceci permet de rapidement attacher les tags NFC à des comptes clients existants).
Si vous scannez le tag FNC d'un client, le compte de ce client est automatiquement attaché à la commande, si vous scannez le tag NFC d'un utilisateur, alors le système vous identifie en tant que cet utilisateur.


A partir de l'aide Terminal de caisse automatique

Gestion du clavier dans la prise de commande

Différents raccourcis clavier sont disponibles afin de vous permettre de saisir les commandes plus rapidement sur ordinateur.
Vous pouvez saisir une quantité ou effectuer des opértations simples à l'aide du pavé numérique (0-9) et des touches + (addition) et * (multiplication).
A l'aide du clavier, vous pouvez saisir le nom de votre article, la touche entrée permet de sélectionner le premier article contenant ce nom.
Les touches F1 à F12 permettent de selectionner un mode de paiement, l'ordre étant le même qu'à l'affichage sur la clavier.
La touche Echap ou "Retour arrière" permet de simuler l'appui du bouton ESC.

A partir de l'aide Logiciel de caisse pas cher

Lecture des codes barres

TexteHelp-codesBarres

Configuration des articles

A partir de l'aide Logiciel de caisse professionnel

Configuration des codes barres

TexteHelp-codesBarresConfig

Lecture pour la saisie

A partir de l'aide Système d'encaissement windows

Lecture des codes barres

TexteHelp-codesBarresLecture

Page de debug de Code barre

Page de test du lecteur de codes barres : Outil de debug des codes barres

A partir de l'aide Terminal point de vente tactile

Reseting cash register's sales history

A partir de l'aide Système de caisse avec SumUp

Ressources

A partir de l'aide Gestion de caisse professionnel

TexteHelp-general



A partir de l'aide Solution de caisse simple

1. Account Terms

2. Account Activation

3. General Conditions

4. Free cash register Rights

5. Limitation of Liability

6. Waiver and Complete Agreement

7. Intellectual Property and Customer Content

8. Payment of Fees

9. Cancellation and Termination

10. Modifications to the Service and Prices

11. Third Party Services

12. DMCA Notice and Takedown Procedure

A partir de l'aide Logiciel de facturation aux normes

A partir de l'aide Terminal point de vente en ligne

A partir de l'aide Gestion de caisse tactile

Parrainage

Parainez vos confrères et obtenez des mois de licence offerts !

Conseillez notre logiciel à des confrères et demandez leurs de renseigner votre code parain lors de l'inscription.
Vous et votre filleul obtiendrez 5 euros de licence offerts si votre filleul souscrit une licence.

A partir de l'aide Système de caisse en ligne

Gratuité et Tarifs

Si vous souscrivez à une licence il restera possible de changer le type de licence que vous souhaitez avoir (licence sinple / étendue).
En page compte, vous pouvez sélectionner la licence que vous souhaitez, et la durée restante de licence sera convertie au prorata du cout.
La durée minimale de la licence étendue est de 30 jours.
Si vous disposez déjà d'une licence active et que vous souscrivez à nouveau à une licence, les durées des licences se cumuleront.

Utilisation gratuite de la caisse enregistreuse

Il est possible d'utiliser ce logiciel gratuitement de manière illimitée.

• - mention publicitaire pour notre logiciel sur les documents émis par le logiciel (ticket de caisse, factures, notifications, emails, boutique en ligne...)
• - pop up de rappel des licences payantes
• - vos données sont archivées au bout de 1 an
• - stockage des images jusqu'à 300x300px

Différentes licences d'utilisation, facultatives, sont payantes dans ce logiciel.

Licence standard à 8€ par mois

• - disparition de la mention publicitaire pour notre logiciel sur les documents émis par le logiciel (ticket de caisse, factures, notifications, boutique en ligne...)
• - personalisation du logo sur les factures
• - disparition de la pop up de rappel des licences payantes
• - gestion du prix d'achat
• - gestion des groupes de clients
• - vos données sont archivées au bout de 3 ans
• - stockage des images jusqu'à 600x600px
• - 2 fois plus de puissance de calcul pour la génération de rapports, permettant la génération de rapports sur une plus longue période

Souscrire à une licence

Licence étendue à 28€ par mois

• - tous les avantages de la licence standard
• - export et import au formats xls et csv
• - assistance technique via l'interface dédiée en ligne et par email
• - rapports mensuels PDF
• - rapports PDF sur les créances clients
• - gestion des packs d'articles
• - gestion des réductions automatiques
• - gestion des cartes de fidélité
• - fusion de comptes clients
• - webservices
• - vos données sont archivées au bout de 5 ans
• - gestion des déclinaisons d'articles
• - gestion des modèles de rapports
• - gestion des fournisseurs
• - gestion des commandes de stock
• - stockage des images jusqu'à 1200x1200px
• - 4 fois plus de puissance de calcul pour la génération de rapports, permettant la génération de rapports sur une plus longue période

Souscrire à une licence Compte de test gratuit : si vous souscrivez à une licence, il vous sera possible de disposer d'un compte secondaire en mode TEST permettant d'effectuer des opérations de TEST du logiciel. Ce compte test disposera de la même licence que votre compte principal, gratuitement. Pour créer votre compte de test, il vous faut vous déconnecter, puis remplir le formulaire d'inscription, ensuite en page compte activer la licence de test.

A partir de l'aide Gestion de caisse professionnel